今天是:
 
当前位置: 首页 > 通知公告 >
2017年团区委部门决算说明
  按照《关于做好2017年度梅县区级部门决算批复及公开工作的通知》的要求,及《关于进一步推进省级预决算信息公开的意见》(粤财预〔2012〕197号)等有关文件要求,现将我委2017年度部门决算说明如下:
  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置
  按照部门决算编报要求,纳入我委2017年部门决算编报范围的单位共1个,本部门没有下属下单位。
机关内设机构团务部、学少部、联络部和办公室,保留共青团梅县区直属机关委员会,挂靠在共青团梅县区委员会机关,负责领导区有关单位团(总)支部的工作。
  (二)部门职责
  共青团梅县区委员会是中共梅州市梅县区领导下、共青团梅州市委指导下的一级团委,是梅县区先进青年的群众组织,负责全区共青团工作,领导少先队梅县区工作委员会,指导梅县区青年联合会,并承担梅县区未成年保护委员会办公室的工作,开展梅县区青少年事业。
  (三)人员构成情况
  我委人员编制情况:行政编制7名,无事业编制。至2017年底,实有在职人员5人,无离退休人员。
 
  二、预算执行情况分析
  2017年梅县区团委年初结转和结余0万元,本年收入138.77万元,本年支出 138.77万元,年末结转和结余0万元。
  (一)2017本年收入138.77万元,比2016年决算数增加 10.91万元,增长8.53%,主要原因是人员工资增加;具体情况如下:财政拨款收入138.77万元,其中政府性基金0万元。
  (二) 2017本年支出138.77万元,比2016年决算数增加10.91 万元,增长8.53%,其中:一般公共预算财政拨款支出138.77 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出138.77万元,比年初预算数102.87增加35.9万元;主要原因是工资收入和财政拨款经费增加;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长0(下降) %;具体情况如下:
  1.基本支出84.77万元,其中人员支出 77.23万元,公用经费支出7.54万元。 
  2.项目支出54万元,2017年公共财政拨款支出54万元,比2016年决算数减少 6.7万元,降低11.04%,主要原因是项目支出减少。
按功能科目看,一般公共服务(类)事务(款)129.43万元,主要用于人员工资及工作业务开支、建设项目支出;医疗卫生与计划生育支出1.34万元,主要用于单位在职人员医疗保障支出;其他支出8.0万元,主要用于其他青年儿童事务支出。
 
  三、三公经费支出情况
  2017年“三公”经费公共财政拨款支出5.3万元,比2016年增加(减少) 0万元,增长(降低)0%,具体情况如下:
  1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0个单位出国团组0个、累计 0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2017年公务用车购置数0 辆,主要包括未有车辆购置;公务用车运行及维护支出 2.5万元,2016年我委公务用车保有量为1辆,主要用于因公出行以及开展活动、调研等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出2.8万元,主要用于执行任务、学习交流、检查指导等方面的接待。2017年,我委共接待国外来访团组0个,来访外宾0 人次;发生国内接待2次,接待人数共100人,主要包括上级单位、兄弟单位和相关单位交流工作等方面的接待。
 
  四、机关运行经费支出情况
  2017年本部门机关运行经费支出7.54万元,比2016年增加1.58万元,增长26.51%,主要原因是因活动需要,其他交通费用增加。

  五、政府采购支出情况
  2017年本部门政府采购支出总额0万元。

  六、国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

  七、2017年度预算绩效情况
  根据财政预算管理要求,我委组织对 2017年度3个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对0个政府基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%.主要项目绩效自评情况:
  根据年初设定的绩效目标,3个项目自评得分为100分.项目全年预算数为36万元,执行数为54万元 ,完成预算的150%.主要产出和效果:一是逐步完善我区大团委建设;二是促进我区扶贫助学、志愿服务、青年儿童事业的发展。

  八、关于专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
  (七)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  (八)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  (九)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  (十)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十一)对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  (十二)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (十三)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  (十五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  (十六)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
  (十七)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。(十八)人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
  (十九)日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  (二十)“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  (二十一)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (二十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (二十三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
中国共产主义青年团梅州市梅县区委员会
2018年8月31日

扫描关注“梅县区青年”微信